質量管理體系內部稽核報告

2021-04-11 06:03:40 字數 1269 閱讀 4816

質量管理體系內部稽核報告

稽核目的

評價qms的符合性、有效性和充分性,推動qms及過程改進,迎接第三方複評

稽核範圍

維卡纖維生產設計和開發、生產、銷售涉及到的所有部門、場所和過程

稽核準則

vgb/t19001-iso9001:2000標準v質量管理體系檔案v適用法律法規v產品標準

稽核日期

2002年1月16日至7月18日

編制人張文

編制日期

2002年7月20日

審  核  過  程  綜  述

一、稽核情況闡述

本次稽核是公司質量管理體系檔案按gb/t19001:2000標準要求換版後頒佈三個月之後的第一次全面的內部稽核。稽核組由九個人分三個小組,對公司領導及七個部門、七個分廠進行了為期三天的檢查。

二、不合格項分佈、性質統計分析

本次稽核共抽查487項,發現35個不符合事實,開出33分不符合報告,其中:一般不符合32份,嚴重不符合1份(系不合格品控制)。分佈情況見“不符合項分佈表”。其中檔案控制在六個部門存在不同程度的失控,反映這是一個薄弱環節。在生產部和品質部發現的問題也較其他部門多,下一步應加強這兩個部門的力量,減少不符合的產生。

三、質量體系執行評價

1、  公司的qms檔案能滿足稽核準則的要求(無增刪過程);

2、  公司的質量方針在組織內能進行有效的溝通;

3、  資源的培植能滿足生產過程和改進的需要;

4、  公司的基礎管理得到加強,員工參與意識有所提高;

5、  產品一次交驗合格率提高到99.2%,廢品率降到0.5%,顧客滿意率為98%,已初步具備產品滿足顧客要求與法律法規要求的能力;

6、  公司qms在5.5.1、5.5.2、6.4、及7.5.3做得較好;公司辦、銷售部、熱加工分廠及鑄造分廠換版工作認真、積極,成效明顯;

7、  主要問題是質量目標尚未充分分解、落實,設計確認未進行,供方重新評價沒有進行,叉車出廠檢驗未嚴格把關。持續改進機制有待建立和完善。

說明:管理評審計劃在8月上旬進行,故未稽核。

四、稽核結論

本公司的質量管理體系執行基本符合質量管理體系標準的要求,已得到有效實施:具備複評條件。

五、糾正措施要求

受稽核部門對稽核組提出的不符合,立即制訂和實施糾正措施,在8月20日前完成。將實施結果和有關材料報品質部,由稽核組長組織驗證。  

批准/日期:劉軍  2002年7月21日