質量管理體系內部稽核報告
稽核目的
評價qms的符合性、有效性和充分性，推動qms及過程改進，迎接第三方複評
稽核範圍
維卡纖維生產設計和開發、生產、銷售涉及到的所有部門、場所和過程
稽核準則
ｖgb/t19001-iso9001：2000標準ｖ質量管理體系檔案ｖ適用法律法規ｖ產品標準
稽核日期
2002年1月16日至7月18日
編制人張文
編制日期
2002年7月20日
審 核 過 程 綜 述
一、稽核情況闡述
本次稽核是公司質量管理體系檔案按gb/t19001：2000標準要求換版後頒佈三個月之後的第一次全面的內部稽核。稽核組由九個人分三個小組，對公司領導及七個部門、七個分廠進行了為期三天的檢查。
二、不合格項分佈、性質統計分析
本次稽核共抽查487項，發現35個不符合事實，開出33分不符合報告，其中：一般不符合32份，嚴重不符合1份（系不合格品控制）。分佈情況見“不符合項分佈表”。其中檔案控制在六個部門存在不同程度的失控，反映這是一個薄弱環節。在生產部和品質部發現的問題也較其他部門多，下一步應加強這兩個部門的力量，減少不符合的產生。
三、質量體系執行評價
1、 公司的qms檔案能滿足稽核準則的要求（無增刪過程）；
2、 公司的質量方針在組織內能進行有效的溝通；
3、 資源的培植能滿足生產過程和改進的需要；
4、 公司的基礎管理得到加強，員工參與意識有所提高；
5、 產品一次交驗合格率提高到99.2%,廢品率降到0.5%,顧客滿意率為98%,已初步具備產品滿足顧客要求與法律法規要求的能力;
6、 公司qms在5.5.1、5.5.2、6.4、及7.5.3做得較好；公司辦、銷售部、熱加工分廠及鑄造分廠換版工作認真、積極，成效明顯；
7、 主要問題是質量目標尚未充分分解、落實，設計確認未進行，供方重新評價沒有進行，叉車出廠檢驗未嚴格把關。持續改進機制有待建立和完善。
說明：管理評審計劃在8月上旬進行，故未稽核。
四、稽核結論
本公司的質量管理體系執行基本符合質量管理體系標準的要求，已得到有效實施：具備複評條件。
五、糾正措施要求
受稽核部門對稽核組提出的不符合，立即制訂和實施糾正措施，在8月20日前完成。將實施結果和有關材料報品質部，由稽核組長組織驗證。
批准/日期：劉軍 2002年7月21日